Nota de Empenho Nº 00023/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024031360131/01/2024R$ 132.054,27
2024031360631/01/2024R$ 16.911,96
2024031450229/02/2024R$ 171.972,25
2024031450729/02/2024R$ 2.772,47
2024033540428/03/2024R$ 169.789,63
2024033541328/03/2024R$ 2.772,47
2024033632130/04/2024R$ 197.918,70
2024033632630/04/2024R$ 2.772,47
2024033720529/05/2024R$ 175.858,18
2024033720829/05/2024R$ 2.772,47
2024033813828/06/2024R$ 2.772,47
2024033963831/07/2024R$ 175.602,30
2024033966431/07/2024R$ 2.883,36
2024034128430/09/2024R$ 2.883,36
  Total:R$ 1.059.736,36
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242309/02/20240000001R$ 132.054,27
20242309/02/20240000002R$ 16.911,96
20242307/03/20240000003R$ 171.972,25
20242307/03/20240000004R$ 2.772,47
20242310/04/20240000005R$ 169.789,63
20242310/04/20240000006R$ 2.772,47
20242310/05/20240000007R$ 22.000,00
20242310/05/20240000008R$ 2.772,47
20242310/06/20240000009R$ 175.918,70
20242303/07/20240000010R$ 175.858,18
20242303/07/20240000011R$ 2.772,47
20242310/07/20240000012R$ 2.772,47
20242309/08/20240000013R$ 175.602,30
20242309/08/20240000014R$ 2.883,36
20242309/10/20240000015R$ 2.883,36
   Total:R$ 1.059.736,36
Código de verificação: 415714