Nota de Empenho Nº 00024/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024031362131/01/2024R$ 1.155,02
2024031450929/02/2024R$ 1.155,02
2024033544828/03/2024R$ 1.155,02
2024033632830/04/2024R$ 1.155,02
2024033719929/05/2024R$ 1.155,02
2024033819528/06/2024R$ 1.155,02
2024033963431/07/2024R$ 1.155,02
2024034019330/08/2024R$ 1.155,02
2024034125530/09/2024R$ 1.155,02
2024034252131/10/2024R$ 1.155,02
  Total:R$ 11.550,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242415/02/20240000001R$ 1.155,02
20242411/03/20240000002R$ 1.155,02
20242405/04/20240000003R$ 1.155,02
20242408/05/20240000004R$ 1.155,02
20242406/06/20240000005R$ 1.155,02
20242404/07/20240000006R$ 1.155,02
20242407/08/20240000007R$ 1.155,02
20242409/09/20240000008R$ 1.155,02
20242408/10/20240000009R$ 1.155,02
20242406/11/20240000010R$ 1.155,02
   Total:R$ 11.550,20
Código de verificação: 528457