Nota de Empenho Nº 00025/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024031362231/01/2024R$ 631,92
2024031451029/02/2024R$ 631,92
2024033545128/03/2024R$ 631,92
2024033633030/04/2024R$ 631,92
2024033719729/05/2024R$ 631,92
2024033819728/06/2024R$ 631,92
2024033963231/07/2024R$ 631,92
2024034019130/08/2024R$ 631,92
2024034125330/09/2024R$ 631,92
2024034252231/10/2024R$ 631,92
  Total:R$ 6.319,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242515/02/20240000001R$ 631,92
20242511/03/20240000002R$ 631,92
20242505/04/20240000003R$ 631,92
20242508/05/20240000004R$ 631,92
20242506/06/20240000005R$ 631,92
20242504/07/20240000006R$ 631,92
20242507/08/20240000007R$ 631,92
20242509/09/20240000008R$ 631,92
20242508/10/20240000009R$ 631,92
20242506/11/20240000010R$ 631,92
   Total:R$ 6.319,20
Código de verificação: 526059