Nota de Empenho Nº 00026/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024031376731/01/2024R$ 3.900,95
2024031451129/02/2024R$ 3.900,95
2024033544928/03/2024R$ 3.833,43
2024033632930/04/2024R$ 3.900,95
2024033719829/05/2024R$ 3.900,95
2024033819628/06/2024R$ 4.748,14
2024033963331/07/2024R$ 4.042,15
2024034019230/08/2024R$ 4.042,15
2024034125430/09/2024R$ 4.042,15
2024034252331/10/2024R$ 4.042,15
  Total:R$ 40.353,97
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242621/02/20240000001R$ 3.900,95
20242611/03/20240000002R$ 3.900,95
20242605/04/20240000003R$ 3.833,43
20242608/05/20240000004R$ 3.900,95
20242606/06/20240000005R$ 3.900,95
20242604/07/20240000006R$ 4.748,14
20242607/08/20240000007R$ 4.042,15
20242609/09/20240000008R$ 4.042,15
20242608/10/20240000009R$ 4.042,15
20242606/11/20240000010R$ 4.042,15
   Total:R$ 40.353,97
Código de verificação: 578990