Nota de Empenho Nº 00040/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024053026431/01/2024R$ 56.641,14
2024054794029/02/2024R$ 59.743,84
2024059797428/03/2024R$ 64.804,61
2024059946730/04/2024R$ 64.619,52
2024060161529/05/2024R$ 65.857,20
2024060336028/06/2024R$ 70.790,73
2024060533831/07/2024R$ 71.313,26
  Total:R$ 453.770,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20244021/02/20240000001R$ 56.641,14
20244010/05/20240000002R$ 64.619,52
20244004/07/20240000003R$ 59.743,84
20244004/07/20240000004R$ 64.804,61
20244004/07/20240000005R$ 65.857,20
20244010/09/20240000006R$ 71.313,26
20244010/09/20240000007R$ 70.790,73
   Total:R$ 453.770,30
Código de verificação: 217617