Nota de Empenho Nº 00047/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024052975510/01/2024R$ 1.770,00
2024054846409/02/2024R$ 1.819,00
2024059796808/03/2024R$ 1.819,00
2024059905010/04/2024R$ 1.819,00
2024060105610/05/2024R$ 1.819,00
2024060263210/06/2024R$ 1.819,00
2024060532710/07/2024R$ 1.819,00
2024060662709/08/2024R$ 1.819,00
2024060865110/09/2024R$ 1.819,00
2024060888710/10/2024R$ 1.819,00
2024061077308/11/2024R$ 1.819,00
  Total:R$ 19.960,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20244710/01/20240000001R$ 1.770,00
20244709/02/20240000002R$ 1.819,00
20244708/03/20240000003R$ 1.819,00
20244710/04/20240000004R$ 1.819,00
20244710/05/20240000005R$ 1.819,00
20244710/06/20240000006R$ 1.819,00
20244711/07/20240000007R$ 1.819,00
20244709/08/20240000008R$ 1.819,00
20244710/09/20240000009R$ 1.819,00
20244710/10/20240000010R$ 1.819,00
20244708/11/20240000011R$ 1.819,00
   Total:R$ 19.960,00
Código de verificação: 397564