Nota de Empenho Nº 00049/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024052977616/01/2024R$ 1.980,00
2024054812620/02/2024R$ 1.980,00
2024059796419/03/2024R$ 1.980,00
2024059906016/04/2024R$ 1.980,00
2024060105914/05/2024R$ 1.980,00
2024060263918/06/2024R$ 1.980,00
2024060532217/07/2024R$ 2.050,00
2024060662913/08/2024R$ 2.050,00
2024060864817/09/2024R$ 2.050,00
2024060910015/10/2024R$ 2.050,00
2024061088419/11/2024R$ 2.050,00
  Total:R$ 22.130,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20244916/01/20240000001R$ 1.980,00
20244920/02/20240000002R$ 1.980,00
20244919/03/20240000003R$ 1.980,00
20244916/04/20240000004R$ 1.980,00
20244914/05/20240000005R$ 1.980,00
20244918/06/20240000006R$ 1.980,00
20244917/07/20240000007R$ 2.050,00
20244913/08/20240000008R$ 2.050,00
20244917/09/20240000009R$ 2.050,00
20244915/10/20240000010R$ 2.050,00
20244919/11/20240000011R$ 2.050,00
   Total:R$ 22.130,00
Código de verificação: 913921