Nota de Empenho Nº 00029/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024046006310/01/2024R$ 1.260,00
2024046125706/02/2024R$ 1.260,00
2024052543004/03/2024R$ 1.260,00
2024052545103/04/2024R$ 1.260,00
2024052766207/05/2024R$ 1.260,00
2024052796806/06/2024R$ 1.260,00
2024053040004/07/2024R$ 1.260,00
2024053239305/08/2024R$ 1.260,00
2024053381703/09/2024R$ 1.260,00
2024053440408/10/2024R$ 1.260,00
2024053523606/11/2024R$ 1.832,67
  Total:R$ 14.432,67
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242911/01/20240000001R$ 1.260,00
20242906/02/20240000002R$ 1.260,00
20242904/03/20240000003R$ 1.260,00
20242903/04/20240000004R$ 1.260,00
20242907/05/20240000005R$ 1.260,00
20242906/06/20240000006R$ 1.260,00
20242904/07/20240000007R$ 1.260,00
20242905/08/20240000008R$ 1.260,00
20242903/09/20240000009R$ 1.260,00
20242908/10/20240000010R$ 1.260,00
20242906/11/20240000011R$ 1.832,67
   Total:R$ 14.432,67
Código de verificação: 103245