Nota de Empenho Nº 00053/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024041125812/01/2024R$ 3.704,78
2024046022409/02/2024R$ 3.704,78
2024047749811/03/2024R$ 1.818,05
2024052568410/04/2024R$ 3.428,78
2024052709213/05/2024R$ 3.428,78
2024052810611/06/2024R$ 3.428,78
2024052940610/07/2024R$ 3.428,78
2024053056012/08/2024R$ 3.428,78
2024053264110/09/2024R$ 3.428,78
2024053400211/10/2024R$ 3.428,78
2024053482808/11/2024R$ 3.428,78
  Total:R$ 36.657,85
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20245312/01/20240000001R$ 3.186,12
20245312/01/20240411259R$ 518,66
20245309/02/20240000002R$ 3.186,12
20245309/02/20240460225R$ 518,66
20245311/03/20240000003R$ 1.563,53
20245311/03/20240477499R$ 254,52
20245310/04/20240525685R$ 480,02
20245315/04/20240000004R$ 2.948,76
20245313/05/20240000005R$ 2.948,76
20245313/05/20240527093R$ 480,02
20245311/06/20240000006R$ 2.948,76
20245311/06/20240528108R$ 480,02
20245310/07/20240000007R$ 2.948,76
20245310/07/20240529407R$ 480,02
20245312/08/20240000008R$ 2.948,76
20245312/08/20240530561R$ 480,02
20245310/09/20240000009R$ 2.948,76
20245310/09/20240532642R$ 480,02
20245311/10/20240000010R$ 2.948,76
20245311/10/20240534003R$ 480,02
20245308/11/20240000011R$ 2.948,76
20245308/11/20240534829R$ 480,02
   Total:R$ 36.657,85
Código de verificação: 117348