Nota de Empenho Nº 00055/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024041125212/01/2024R$ 4.704,54
2024046023009/02/2024R$ 4.704,54
2024047749211/03/2024R$ 4.704,54
2024052568810/04/2024R$ 4.704,54
2024052709813/05/2024R$ 4.704,54
2024052811711/06/2024R$ 4.704,54
  Total:R$ 28.227,24
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20245512/01/20240000001R$ 4.344,69
20245512/01/20240411253R$ 359,85
20245509/02/20240000002R$ 4.344,69
20245509/02/20240460231R$ 359,85
20245511/03/20240000003R$ 4.344,69
20245511/03/20240477493R$ 359,85
20245510/04/20240525689R$ 359,85
20245515/04/20240000004R$ 4.344,69
20245513/05/20240000005R$ 4.344,69
20245513/05/20240527099R$ 359,85
20245511/06/20240000006R$ 4.344,69
20245511/06/20240528118R$ 359,85
   Total:R$ 28.227,24
Código de verificação: 145232