Nota de Empenho Nº 00132/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024046388922/01/2024R$ 3.000,00
2024052990009/02/2024R$ 3.000,00
2024054792212/03/2024R$ 3.000,00
2024059785702/04/2024R$ 3.000,00
2024059922103/05/2024R$ 3.000,00
2024059927703/05/2024R$ 3.000,00
2024060111403/06/2024R$ 3.000,00
2024060274101/07/2024R$ 3.000,00
2024060489802/08/2024R$ 3.000,00
2024060653903/09/2024R$ 3.000,00
2024060813402/10/2024R$ 3.000,00
2024060997005/11/2024R$ 3.000,00
  Total:R$ 36.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413222/01/20240000001R$ 2.493,00
202413222/01/20240463893R$ 507,00
202413209/02/20240000002R$ 2.506,80
202413209/02/20240529902R$ 493,20
202413212/03/20240547923R$ 493,20
202413213/03/20240000003R$ 2.506,80
202413202/04/20240597858R$ 493,20
202413211/04/20240000004R$ 2.506,80
202413203/05/20240000005R$ 2.506,80
202413203/05/20240599222R$ 493,20
202413203/06/20240000006R$ 2.506,80
202413203/06/20240601115R$ 493,20
202413201/07/20240602745R$ 493,20
202413203/07/20240000007R$ 2.506,80
202413202/08/20240604901R$ 493,20
202413207/08/20240000008R$ 2.506,80
202413203/09/20240606542R$ 493,20
202413204/09/20240000009R$ 2.506,80
202413202/10/20240608135R$ 493,20
202413203/10/20240000010R$ 2.506,80
202413205/11/20240609971R$ 493,20
202413206/11/20240000011R$ 2.506,80
   Total:R$ 33.000,00
Código de verificação: 715352