Nota de Empenho Nº 00153/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024046422825/01/2024R$ 50,00
2024053078626/02/2024R$ 51,09
2024058107720/03/2024R$ 50,00
2024059811408/04/2024R$ 50,00
2024059916102/05/2024R$ 50,00
2024060122604/06/2024R$ 50,00
2024060305502/07/2024R$ 50,00
2024060501907/08/2024R$ 50,00
2024060677409/09/2024R$ 50,00
2024060822707/10/2024R$ 50,00
2024061006506/11/2024R$ 51,21
  Total:R$ 552,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202415326/01/20240000001R$ 50,00
202415326/02/20240000002R$ 51,09
202415320/03/20240000003R$ 50,00
202415315/04/20240000004R$ 50,00
202415315/05/20240000005R$ 50,00
202415319/06/20240000006R$ 50,00
202415310/07/20240000007R$ 50,00
202415315/08/20240000008R$ 50,00
202415316/09/20240000009R$ 50,00
202415315/10/20240000010R$ 50,00
   Total:R$ 501,09
Código de verificação: 212280