Nota de Empenho Nº 00167/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024052999515/02/2024R$ 4.550,00
2024054792412/03/2024R$ 4.550,00
2024059785902/04/2024R$ 4.550,00
2024059922303/05/2024R$ 4.550,00
2024060133406/06/2024R$ 4.550,00
2024060311203/07/2024R$ 4.550,00
2024060490302/08/2024R$ 4.550,00
2024060654303/09/2024R$ 4.550,00
2024060867515/10/2024R$ 4.550,00
2024060997505/11/2024R$ 4.550,00
  Total:R$ 45.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202416715/02/20240529998R$ 961,90
202416716/02/20240000001R$ 3.588,10
202416712/03/20240547925R$ 961,90
202416713/03/20240000002R$ 3.588,10
202416702/04/20240597862R$ 961,90
202416711/04/20240000003R$ 3.588,10
202416703/05/20240599225R$ 961,90
202416707/05/20240000004R$ 3.588,10
202416706/06/20240601335R$ 961,90
202416710/06/20240000005R$ 3.588,10
202416703/07/20240603113R$ 961,90
202416712/07/20240000006R$ 3.588,10
202416702/08/20240604904R$ 961,90
202416709/08/20240000007R$ 3.588,10
202416703/09/20240606544R$ 961,90
202416704/09/20240000008R$ 3.588,10
202416715/10/20240608677R$ 961,90
202416729/10/20240000009R$ 3.588,10
202416705/11/20240609976R$ 961,90
202416712/11/20240000010R$ 3.588,10
   Total:R$ 45.500,00
Código de verificação: 321605