Nota de Empenho Nº 00187/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024051324529/01/2024R$ 4.000,00
2024054790411/03/2024R$ 4.000,00
2024059792027/03/2024R$ 4.000,00
2024059916630/04/2024R$ 4.000,00
2024060110928/05/2024R$ 4.000,00
2024060329321/06/2024R$ 4.000,00
2024060482529/07/2024R$ 4.000,00
2024060675103/09/2024R$ 4.000,00
2024060836730/09/2024R$ 4.000,00
2024061030930/10/2024R$ 4.000,00
  Total:R$ 40.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202418715/02/20240000001R$ 4.000,00
202418711/03/20240547906R$ 192,00
202418713/03/20240000002R$ 3.808,00
202418727/03/20240597921R$ 192,00
202418711/04/20240000003R$ 3.808,00
202418730/04/20240599167R$ 192,00
202418710/05/20240000004R$ 3.808,00
202418728/05/20240601110R$ 192,00
202418710/06/20240000005R$ 3.808,00
202418721/06/20240603294R$ 192,00
202418709/07/20240000006R$ 3.808,00
202418729/07/20240604826R$ 192,00
202418712/08/20240000007R$ 3.808,00
202418703/09/20240606753R$ 192,00
202418716/09/20240000008R$ 3.808,00
202418730/09/20240608369R$ 192,00
202418711/10/20240000009R$ 3.808,00
202418730/10/20240610310R$ 192,00
202418712/11/20240000010R$ 3.808,00
   Total:R$ 40.000,00
Código de verificação: 122688