Nota de Empenho Nº 00147/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024018644306/02/2024R$ 19.025,00
2024018644806/02/2024R$ 9.686,00
2024018697327/02/2024R$ 8.375,00
2024018697527/02/2024R$ 4.820,00
2024021602002/04/2024R$ 13.905,00
2024021602402/04/2024R$ 7.345,00
2024021785410/06/2024R$ 17.750,00
2024021785610/06/2024R$ 13.096,00
  Total:R$ 94.002,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202414706/02/20240186444R$ 228,30
202414706/02/20240186449R$ 464,93
202414721/02/20240000001R$ 9.221,07
202414727/02/20240186974R$ 100,50
202414727/02/20240186976R$ 231,36
202414727/03/20240000002R$ 8.274,50
202414702/04/20240216023R$ 166,86
202414702/04/20240216025R$ 352,56
202414708/05/20240000003R$ 4.588,64
202414708/05/20240000004R$ 6.992,44
202414723/05/20240000005R$ 13.738,14
202414710/06/20240217855R$ 213,00
202414710/06/20240217857R$ 628,61
202414711/06/20240000006R$ 18.796,70
202414709/08/20240000007R$ 12.467,39
202414708/11/20240000008R$ 17.537,00
   Total:R$ 94.002,00
Código de verificação: 188539