Nota de Empenho Nº 00164/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024031377520/02/2024R$ 4.105,53
2024033513220/03/2024R$ 3.631,21
2024033633808/05/2024R$ 3.631,21
2024033718311/06/2024R$ 3.631,21
2024033959209/08/2024R$ 3.631,21
2024034049116/09/2024R$ 3.631,21
2024034222505/11/2024R$ 3.631,21
  Total:R$ 25.892,79
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202416420/02/20240313777R$ 474,32
202416421/02/20240000001R$ 3.631,21
202416425/03/20240000002R$ 3.631,21
202416410/05/20240000003R$ 3.631,21
202416412/06/20240000004R$ 3.631,21
202416412/08/20240000005R$ 3.631,21
202416416/09/20240000006R$ 3.631,21
202416406/11/20240000007R$ 3.631,21
   Total:R$ 25.892,79
Código de verificação: 107345