Nota de Empenho Nº 00217/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024031417129/02/2024R$ 5.436,05
2024033639109/05/2024R$ 4.507,15
2024033718612/06/2024R$ 4.507,15
  Total:R$ 14.450,35
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202421729/02/20240314173R$ 928,90
202421707/03/20240000001R$ 4.507,15
202421713/05/20240000002R$ 4.507,15
202421712/06/20240000003R$ 4.507,15
   Total:R$ 14.450,35
Código de verificação: 735094