Nota de Empenho Nº 00403/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE PROPAGANDA, DIVULGA?AO EM REDES SOCIAIS E MIDIA IMPRENSA DAS FESTIVIDADES DOS PADROEIROS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0547607
29/02/2024
R$ 3.500,00
Total:
R$ 3.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
403
29/02/2024
0547612
R$ 168,00
2024
403
15/10/2024
0000001
R$ 3.332,00
Total:
R$ 3.500,00
Código de verificação:
545370