Nota de Empenho Nº 00468/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024058085226/02/2024R$ 19.638,40
2024054821908/03/2024R$ 19.769,64
2024059906410/04/2024R$ 19.905,81
2024060104610/05/2024R$ 20.051,81
2024060261810/06/2024R$ 20.187,97
2024060430610/07/2024R$ 20.317,57
2024060661109/08/2024R$ 20.466,86
2024060854110/09/2024R$ 20.609,58
2024060888310/10/2024R$ 20.747,38
  Total:R$ 181.695,02
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202446826/02/20240000002R$ 19.638,40
202446813/03/20240000001R$ 19.769,64
202446810/04/20240000003R$ 19.905,81
202446810/05/20240000004R$ 20.051,81
202446810/06/20240000005R$ 20.187,97
202446810/07/20240000006R$ 20.317,57
202446809/08/20240000007R$ 20.466,86
202446810/09/20240000008R$ 20.609,58
202446810/10/20240000009R$ 20.747,38
   Total:R$ 181.695,02
Código de verificação: 484387