Nota de Empenho Nº 00503/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024058087201/03/2024R$ 986,61
2024060278310/06/2024R$ 998,30
2024060746402/09/2024R$ 1.397,69
2024060756802/09/2024R$ 986,61
  Total:R$ 4.369,21
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202450301/03/20240000001R$ 986,61
202450310/06/20240000002R$ 998,30
202450302/09/20240000003R$ 1.397,69
202450302/09/20240000004R$ 986,61
   Total:R$ 4.369,21
Código de verificação: 469653