Nota de Empenho Nº 00274/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024033547309/04/2024R$ 12.650,00
2024033611602/05/2024R$ 12.650,00
2024033612902/05/2024R$ 12.650,00
2024033693904/06/2024R$ 12.650,00
2024033767602/07/2024R$ 12.650,00
2024033891607/08/2024R$ 12.650,00
2024034031811/09/2024R$ 12.650,00
2024034125008/10/2024R$ 12.650,00
2024034229207/11/2024R$ 12.650,00
  Total:R$ 113.850,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202427409/04/20240335474R$ 607,20
202427412/04/20240000001R$ 12.042,80
202427402/05/20240336117R$ 607,20
202427408/05/20240000002R$ 12.042,80
202427404/06/20240336940R$ 607,20
202427410/06/20240000003R$ 12.042,80
202427402/07/20240337677R$ 607,20
202427418/07/20240000004R$ 12.042,80
202427407/08/20240338917R$ 607,20
202427411/09/20240340319R$ 607,20
202427420/09/20240000005R$ 12.042,80
202427408/10/20240341251R$ 607,20
202427418/10/20240000006R$ 12.042,80
202427418/10/20240000007R$ 12.042,80
202427407/11/20240342293R$ 607,20
   Total:R$ 89.157,20
Código de verificação: 190134