Nota de Empenho Nº 00562/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024059811708/04/2024R$ 1.487,00
2024059916902/05/2024R$ 1.487,00
2024059922502/05/2024R$ 1.487,00
2024060123104/06/2024R$ 1.487,00
2024060305702/07/2024R$ 1.487,00
2024060503307/08/2024R$ 1.487,00
2024060694311/09/2024R$ 1.487,00
2024060823708/10/2024R$ 1.487,00
2024061007407/11/2024R$ 1.487,00
  Total:R$ 13.383,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202456208/04/20240000001R$ 1.415,62
202456208/04/20240598118R$ 71,38
202456202/05/20240599170R$ 71,38
202456215/05/20240000002R$ 1.415,62
202456204/06/20240601232R$ 71,38
202456207/06/20240000003R$ 1.415,62
202456202/07/20240603058R$ 71,38
202456211/07/20240000004R$ 1.415,62
202456207/08/20240605037R$ 71,38
202456212/08/20240000005R$ 1.415,62
202456211/09/20240000006R$ 1.415,62
202456211/09/20240606945R$ 71,38
202456208/10/20240608238R$ 71,38
202456211/10/20240000007R$ 1.415,62
202456207/11/20240610075R$ 71,38
202456211/11/20240000008R$ 1.415,62
   Total:R$ 11.896,00
Código de verificação: 345333