Nota de Empenho Nº 00563/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024059813208/04/2024R$ 1.487,00
2024059921702/05/2024R$ 1.487,00
2024060124004/06/2024R$ 1.487,00
2024060306402/07/2024R$ 1.487,00
2024060505307/08/2024R$ 1.487,00
2024060695711/09/2024R$ 1.487,00
2024060825808/10/2024R$ 1.487,00
2024061008207/11/2024R$ 1.487,00
  Total:R$ 11.896,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202456308/04/20240598133R$ 71,38
202456302/05/20240599218R$ 71,38
202456331/05/20240000001R$ 1.415,62
202456304/06/20240601241R$ 71,38
202456302/07/20240603065R$ 71,38
202456305/07/20240000002R$ 1.415,62
202456302/08/20240000003R$ 1.415,62
202456307/08/20240605054R$ 71,38
202456316/09/20240000004R$ 1.415,62
202456316/09/20240000005R$ 1.415,62
202456308/10/20240608259R$ 71,38
202456307/11/20240610083R$ 71,38
202456308/11/20240000006R$ 1.415,62
   Total:R$ 8.993,38
Código de verificação: 361657