Nota de Empenho Nº 00565/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024059812608/04/2024R$ 2.228,00
2024059920302/05/2024R$ 2.228,00
2024060123604/06/2024R$ 2.228,00
2024060306202/07/2024R$ 2.228,00
2024060504707/08/2024R$ 2.228,00
2024060695411/09/2024R$ 2.228,00
2024060825608/10/2024R$ 2.228,00
2024061007907/11/2024R$ 2.228,00
  Total:R$ 17.824,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202456508/04/20240598130R$ 106,94
202456502/05/20240599205R$ 106,94
202456510/05/20240000001R$ 2.121,06
202456515/05/20240000002R$ 2.121,06
202456504/06/20240601237R$ 106,94
202456519/06/20240000003R$ 2.121,06
202456502/07/20240603063R$ 106,94
202456507/08/20240605048R$ 106,94
202456511/09/20240606956R$ 106,94
202456516/09/20240000004R$ 2.121,06
202456516/09/20240000005R$ 2.121,06
202456508/10/20240608257R$ 106,94
202456507/11/20240610081R$ 106,94
   Total:R$ 11.460,82
Código de verificação: 245395