Nota de Empenho Nº 00323/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024021603004/04/2024R$ 1.280,00
2024021679106/05/2024R$ 1.280,00
2024021742406/06/2024R$ 1.280,00
2024021905408/07/2024R$ 1.280,00
2024021952207/08/2024R$ 1.280,00
2024022026804/09/2024R$ 1.280,00
2024022103004/10/2024R$ 1.280,00
2024022152704/11/2024R$ 1.280,00
  Total:R$ 10.240,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202432304/04/20240216031R$ 61,44
202432310/04/20240000001R$ 1.218,56
202432306/05/20240216792R$ 61,44
202432307/05/20240000002R$ 1.218,56
202432306/06/20240217425R$ 61,44
202432307/06/20240000003R$ 1.218,56
202432308/07/20240219055R$ 61,44
202432315/07/20240000004R$ 1.218,56
202432307/08/20240219523R$ 61,44
202432314/08/20240000005R$ 1.218,56
202432304/09/20240220269R$ 61,44
202432309/09/20240000006R$ 1.218,56
202432304/10/20240221031R$ 61,44
202432316/10/20240000007R$ 1.218,56
202432304/11/20240221528R$ 61,44
202432311/11/20240000008R$ 1.218,56
   Total:R$ 10.240,00
Código de verificação: 473634