Nota de Empenho Nº 00324/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024021603204/04/2024R$ 550,00
2024021679406/05/2024R$ 550,00
2024021742606/06/2024R$ 550,00
2024021905608/07/2024R$ 550,00
2024021952407/08/2024R$ 550,00
2024022027004/09/2024R$ 550,00
2024022103204/10/2024R$ 550,00
2024022152904/11/2024R$ 550,00
  Total:R$ 4.400,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202432404/04/20240216033R$ 26,40
202432410/04/20240000001R$ 523,60
202432406/05/20240216795R$ 26,40
202432407/05/20240000002R$ 523,60
202432406/06/20240217427R$ 26,40
202432407/06/20240000003R$ 523,60
202432408/07/20240219057R$ 26,40
202432415/07/20240000004R$ 523,60
202432407/08/20240219525R$ 26,40
202432414/08/20240000005R$ 523,60
202432404/09/20240220271R$ 26,40
202432409/09/20240000006R$ 523,60
202432404/10/20240221033R$ 26,40
202432416/10/20240000007R$ 523,60
202432404/11/20240221530R$ 26,40
202432411/11/20240000008R$ 523,60
   Total:R$ 4.400,00
Código de verificação: 985853