Nota de Empenho Nº 00325/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024021603404/04/2024R$ 860,00
2024021679606/05/2024R$ 860,00
2024021742806/06/2024R$ 860,00
2024021905808/07/2024R$ 860,00
2024021952607/08/2024R$ 860,00
2024022027204/09/2024R$ 860,00
2024022103404/10/2024R$ 860,00
2024022153104/11/2024R$ 860,00
  Total:R$ 6.880,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202432504/04/20240216035R$ 41,28
202432510/04/20240000001R$ 818,72
202432506/05/20240216797R$ 41,28
202432507/05/20240000002R$ 818,72
202432506/06/20240217429R$ 41,28
202432507/06/20240000003R$ 818,72
202432508/07/20240219059R$ 41,28
202432515/07/20240000004R$ 818,72
202432507/08/20240219527R$ 41,28
202432514/08/20240000005R$ 818,72
202432504/09/20240220273R$ 41,28
202432509/09/20240000006R$ 818,72
202432504/10/20240221035R$ 41,28
202432516/10/20240000007R$ 818,72
202432504/11/20240221532R$ 41,28
202432511/11/20240000008R$ 818,72
   Total:R$ 6.880,00
Código de verificação: 355661