Nota de Empenho Nº 00327/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024021603804/04/2024R$ 1.280,00
2024021680006/05/2024R$ 1.280,00
2024021680606/05/2024R$ 1.280,00
2024021743206/06/2024R$ 1.280,00
2024021906008/07/2024R$ 1.280,00
2024021952807/08/2024R$ 1.280,00
2024022027604/09/2024R$ 1.280,00
2024022103804/10/2024R$ 1.280,00
2024022153504/11/2024R$ 1.280,00
  Total:R$ 11.520,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202432704/04/20240216039R$ 61,44
202432710/04/20240000001R$ 1.218,56
202432706/05/20240216801R$ 61,44
202432707/05/20240000002R$ 1.218,56
202432706/06/20240217433R$ 61,44
202432707/06/20240000003R$ 1.218,56
202432708/07/20240219061R$ 61,44
202432715/07/20240000004R$ 1.218,56
202432707/08/20240219529R$ 61,44
202432714/08/20240000005R$ 1.218,56
202432704/09/20240220277R$ 61,44
202432709/09/20240000006R$ 1.218,56
202432704/10/20240221039R$ 61,44
202432716/10/20240000007R$ 1.218,56
202432704/11/20240221536R$ 61,44
202432711/11/20240000008R$ 1.218,56
   Total:R$ 10.240,00
Código de verificação: 926239