Nota de Empenho Nº 00697/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024052657606/05/2024R$ 1.576,00
2024052658306/05/2024R$ 1.576,00
2024052789606/06/2024R$ 1.576,00
2024052946808/07/2024R$ 1.576,00
2024053046105/08/2024R$ 1.576,00
2024053247604/09/2024R$ 1.576,00
2024053371504/10/2024R$ 1.576,00
2024053479404/11/2024R$ 1.576,00
  Total:R$ 12.608,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202469706/05/20240526577R$ 75,65
202469706/06/20240527897R$ 75,65
202469708/07/20240529471R$ 75,65
202469719/07/20240000001R$ 1.500,35
202469725/07/20240000002R$ 1.500,35
202469705/08/20240530462R$ 75,65
202469712/08/20240000003R$ 1.500,35
202469704/09/20240000004R$ 1.500,35
202469704/09/20240532477R$ 75,65
202469704/10/20240533717R$ 75,65
202469709/10/20240000005R$ 1.500,35
202469715/10/20240000006R$ 1.500,35
202469704/11/20240534795R$ 75,65
   Total:R$ 9.531,65
Código de verificação: 192306