Nota de Empenho Nº 00466/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTRUTOR SOCIAL, OBJETIVANDO REALIZAR ATENDIMENTOS EM GRUPO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0216906
10/05/2024
R$ 1.500,00
Total:
R$ 1.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
466
10/05/2024
0216907
R$ 240,00
2024
466
15/05/2024
0000002
R$ 1.260,00
Total:
R$ 1.500,00
Código de verificação:
342455