Nota de Empenho Nº 00392/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024033643903/05/2024R$ 244.199,98
  Total:R$ 244.199,98
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202439203/05/20240000001R$ 100.000,00
202439203/05/20240336440R$ 5.860,80
202439206/05/20240000002R$ 40.000,00
202439206/05/20240000003R$ 98.339,18
   Total:R$ 244.199,98
Código de verificação: 580089