Nota de Empenho Nº 00744/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA (UBS) DO MUNIC?PIO REFERENTE A ABRIL/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0526544
30/04/2024
R$ 439,76
Total:
R$ 439,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
744
30/04/2024
0526545
R$ 1,06
2024
744
14/05/2024
0000001
R$ 438,70
Total:
R$ 439,76
Código de verificação:
183780