Nota de Empenho Nº 00009/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL CORRESPONDENTE AO EXERCCIIO DE 2023, CONFORME INSXIGIBILIDADE Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 002/2023
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000034	20/01/2023	R$ 7.200,00
2023	0000059	16/02/2023	R$ 7.200,00
2023	0000100	13/03/2023	R$ 7.200,00
2023	0000155	17/04/2023	R$ 7.200,00
2023	0000209	15/05/2023	R$ 7.200,00
2023	0000255	15/06/2023	R$ 7.200,00
2023	0000298	17/07/2023	R$ 7.200,00
2023	0000336	14/08/2023	R$ 7.200,00
2023	0000378	18/09/2023	R$ 7.200,00
2023	0000423	16/10/2023	R$ 7.200,00
2023	0000473	17/11/2023	R$ 7.200,00
2023	0000520	12/12/2023	R$ 7.200,00
		Total:	R$ 86.400,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	9	20/01/2023	0000001	R$ 7.200,00
2023	9	23/02/2023	0000002	R$ 7.200,00
2023	9	20/03/2023	0000003	R$ 7.200,00
2023	9	20/04/2023	0000004	R$ 7.200,00
2023	9	19/05/2023	0000005	R$ 7.200,00
2023	9	20/06/2023	0000006	R$ 7.200,00
2023	9	20/07/2023	0000007	R$ 7.200,00
2023	9	18/08/2023	0000008	R$ 7.200,00
2023	9	20/09/2023	0000009	R$ 7.200,00
2023	9	20/10/2023	0000010	R$ 7.200,00
2023	9	20/11/2023	0000011	R$ 7.200,00
2023	9	20/12/2023	0000012	R$ 7.200,00
			Total:	R$ 86.400,00

Código de verificação: 641063