Nota de Empenho Nº 00527/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024021703807/05/2024R$ 707,96
2024021704007/05/2024R$ 768,64
2024021769229/05/2024R$ 715,04
2024021769429/05/2024R$ 704,09
2024021806828/06/2024R$ 732,96
2024021807128/06/2024R$ 725,84
  Total:R$ 4.354,53
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202452707/05/20240000001R$ 707,96
202452707/05/20240000002R$ 768,64
202452729/05/20240000003R$ 715,04
202452729/05/20240000004R$ 704,09
202452728/06/20240000005R$ 732,96
202452728/06/20240000006R$ 725,84
   Total:R$ 4.354,53
Código de verificação: 606869