Nota de Empenho Nº 00974/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CFTV PARA MONITORAMENTO DA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO, PRA?A DOM PEDRO II E IMEDIA?OES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0603008
03/06/2024
R$ 4.480,00
Total:
R$ 4.480,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
974
12/08/2024
0000001
R$ 4.480,00
Total:
R$ 4.480,00
Código de verificação:
278909