Nota de Empenho Nº 00362/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( BARRAMENTO TERRA 10 TERM. DISJ. MONOF. 40A, DISJ. MONOF. 63A, CABO FLEX 1X10 MM2 750V PT, CABO FLEX 1X10 MM2, PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRUCA DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DORINHA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/05/2024
R$ 1.411,80
Total:
R$ 1.411,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
362
08/05/2024
0000001
R$ 1.411,80
Total:
R$ 1.411,80
Código de verificação:
885979