Nota de Empenho Nº 00725/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR DE CONDICIONADO, TROCA DE COMPRESSOR DO AR DE 30 MIL BTUS, MANUTENCAO EM 4 AR DE 12 MIL BTUS, CARGA DE GAS R22 E MANUTECAO DE AR DE 30 MIL BTUS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/05/2024
R$ 6.029,00
Total:
R$ 6.029,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
725
14/05/2024
0000001
R$ 6.029,00
Total:
R$ 6.029,00
Código de verificação:
205648