Nota de Empenho Nº 01553/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOL?GICOS ( CLORIDRATO DE MEPIVACA?NA, RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1, A2,A3 E C3, GAZE, ?CIDO FO?F?RICO, CONTRA ?NGULO, MICRO MOTOR) PARA MANUTEN??O E ESTRUTURA??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL E SUAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1198207
04/06/2024
R$ 24.843,00
Total:
R$ 24.843,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1553
04/06/2024
1198208
R$ 298,12
2024
1553
09/07/2024
0000001
R$ 24.544,88
Total:
R$ 24.843,00
Código de verificação:
846212