Nota de Empenho Nº 00433/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 35 (TRINTA E CINCO) RECARGAS G?S DE COZINHA 13KG (GPL ONU 1075.1 ), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0003687
05/06/2024
R$ 3.500,00
Total:
R$ 3.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
433
05/06/2024
0003688
R$ 8,40
2024
433
14/06/2024
0000001
R$ 3.491,60
Total:
R$ 3.500,00
Código de verificação:
382096