Nota de Empenho Nº 01589/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024119854211/06/2024R$ 415,04
2024119854311/06/2024R$ 711,49
2024119854411/06/2024R$ 222,34
  Total:R$ 1.348,87
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024158911/06/20240000001R$ 711,49
2024158911/06/20240000002R$ 222,34
2024158911/06/20240000003R$ 415,04
   Total:R$ 1.348,87
Código de verificação: 546577