Nota de Empenho Nº 01590/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024119854711/06/2024R$ 187,43
2024119854911/06/2024R$ 321,30
2024119855011/06/2024R$ 100,41
  Total:R$ 609,14
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024159011/06/20240000001R$ 187,43
2024159011/06/20240000002R$ 321,30
2024159011/06/20240000003R$ 100,41
   Total:R$ 609,14
Código de verificação: 480006