Nota de Empenho Nº 00727/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE REPARO NA TRANSMISS?O DA PATROL 120H - PLACA: ZMT-0009 - CHASSI: 120HJ5FM02699, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1856175
12/06/2024
R$ 32.417,50
Total:
R$ 32.417,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
727
12/06/2024
1856181
R$ 1.556,04
2024
727
01/08/2024
1859250
R$ 1.556,04
Total:
R$ 3.112,08
Código de verificação:
336961