Nota de Empenho Nº 01659/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O (SOLDA NO ESCAPE, EXTRA??O DE 3 PARAFUSOS, INSTALA??O DE 3 PARAFUSOS DETONADOR ) NO VE?CULO DE PLACA: OYS-3H59, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1198890
20/06/2024
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1659
09/07/2024
0000001
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
511358