Nota de Empenho Nº 00687/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, MANUTENCAO, REPARO GERAL COM LIMPEZA NO RADIADOR DOS ONIBUS MBB, COM SUBSTITUICAO DA CAIXA SUPERIOR, TROCA DE NAEL DE VEDACAO E PNTURA GERAL, , APLICACAO DE POLIDOR DE ALUMINIO NA COLMEIA, LEVANTAMENTODAS VENEZIANAS.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/06/2024
R$ 1.350,00
Total:
R$ 1.350,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
687
05/06/2024
0000001
R$ 1.350,00
Total:
R$ 1.350,00
Código de verificação:
200194