Nota de Empenho Nº 01026/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024060183503/06/2024R$ 2.427,57
2024060659715/08/2024R$ 2.493,09
2024060659815/08/2024R$ 2.493,10
2024060782520/09/2024R$ 2.514,22
2024060837410/10/2024R$ 2.534,61
2024061115625/11/2024R$ 2.557,19
2024061116325/11/2024R$ 2.557,19
  Total:R$ 17.576,97
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024102603/06/20240000001R$ 2.427,57
2024102615/08/20240000002R$ 2.493,10
2024102615/08/20240000003R$ 2.493,09
2024102620/09/20240000004R$ 2.514,22
2024102611/10/20240000005R$ 2.534,61
2024102625/11/20240000006R$ 2.557,19
2024102625/11/20240000007R$ 2.557,19
   Total:R$ 17.576,97
Código de verificação: 759814