Nota de Empenho Nº 00869/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LUBRIFICANTES, FILTROS, OLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS PARA ABSTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS ESCOLARES). PEDIDO DE COMPRA N. 00278 24.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/07/2024
R$ 12.620,80
Total:
R$ 12.620,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
869
11/07/2024
0000001
R$ 12.620,80
Total:
R$ 12.620,80
Código de verificação:
894099