Nota de Empenho Nº 01768/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE S?O USU?RIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA TFD-RECIFE/PE, POR VIRTUDE DO VE?CULO DO MUNIC?PIO SE ENCONTRAR EM MANUTEN??O DEVIDO PROBLEMAS DE MEC?NICA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1199661
03/07/2024
R$ 2.100,00
Total:
R$ 2.100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1768
09/07/2024
0000001
R$ 2.100,00
Total:
R$ 2.100,00
Código de verificação:
522909