Nota de Empenho Nº 00809/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE REVIS?O DE 02 RODAS DIANTEIRAS COMPLETA, TROCA DE FITAS DE FREIO E SERVI?O DE FEIXE DE MOLA DO CAMINH?O CA?AMBA 2729K - CHASSI: 9BM693388DB931413, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME OF?CIO EM ANEXO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1857497
03/07/2024
R$ 430,00
Total:
R$ 430,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
809
09/07/2024
0000001
R$ 430,00
Total:
R$ 430,00
Código de verificação:
978882