Nota de Empenho Nº 00493/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR A CAMEL-CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 06.201.314/0002-10. REFERENTE A AQUISI??O DE 110 (CENTO E DEZ) METROS DE CABO FLEX 1X16 MM2 1KV PT COBREFLEX BRASFIO E 01 (UM) DISJ MONOF 63A DIN C 3KA SIEMENS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSTALA??O DA REDE TRIF?SICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A OFICINA QUE REALIZA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0004269
08/07/2024
R$ 1.843,14
Total:
R$ 1.843,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
493
08/07/2024
0004270
R$ 22,12
2024
493
09/07/2024
0000001
R$ 1.821,02
Total:
R$ 1.843,14
Código de verificação:
447050