Nota de Empenho Nº 00528/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O E INSTALA??O DO LAVATORIO DO CRAS. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0458971
05/07/2024
R$ 907,45
Total:
R$ 907,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
528
09/07/2024
0000001
R$ 907,45
Total:
R$ 907,45
Código de verificação:
969628